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教育局2018年度部门决算情况说明(汇总)

发布时间:2019-08-23 06:55:14   浏览量:43 次  

    一、部门基本情况

    (一)职能职责

    贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规、规章,推进依法行政,拟订全市教育改革与发展的政策、措施、规划和方案,并组织实施。负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导全市教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。综合管理全市基础教育、职业技术教育、中等专业教育、幼儿教育、特殊教育、远程教育等工作;指导各部门的教育工作;负责教育督导与评估。统筹规划、协调指导全市各类学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革,协调教育内部与外部的关系。统筹管理本部门教育经费;参与拟定教育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的措施;监督管理教育部门预算外资金的使用。主管全市教师工作,负责教师资格认定管理工作;负责全市教师学历培训、继续教育培训工作等。
   (二)机构设置及人员情况

    2018年教育部门决算单位共31个,含行政机关1个和30个全额事业预算单位。事业单位具体为:小学11所、幼儿园6所、特殊教育学校1所、初中4所、九年学校1所、普通高中2所、完中1所、中等职业学校1所,乡镇学校32018年末财政供养人数2369学生情况:2017年年末在校生总计为34748人,其中:高中生6793人、初中生为7634人、小学生17393人、中人数3460 、特教学生53

 

    二、2018年度部门决算报表

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    三、2017年度部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2018年度收入总计56759.98万元,支出总计57120.08万元,与2017年决算数相比,收入增加3605.39万元,增长6.78%,支出增加3571.3万元,增长6.67%。主要原因是本年追加正常调资、晋升职务、离退休人员等人员经费,下达发展学前教育省级专项资金、各类助学金,增加实验中学等项目建设资金。
    2018年度收入合计56759.98万元,其中:财政拨款收入51764.95万元,占91.20%,事业收入2460.45万元,占4.92%,其他收入2201.14万元,占3.88%。
    本部门2018年度支出合计57120.08万元,其中:基本支出45735.93万元,占80.07%; 项目支出11384.15万元,占19.93%。
    本部门2018年度年末结转和结余2429.49万元,较上年减少361.1万元,主要原因是强化预算管理,加大项目支付力度。
    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2018年度财政拨款收入51764.95万元,较上年决算数增加3694.96万元,增长7.68%,主要原因是人员增资等追加指标,另:下达学前教育发展及幼儿免保教费专项资金、下达省级高中助学金、下达职业教育专项资金、下达教育现代化推进工程中央基建投资,下达西部大开发建设资金、下达学校营养餐、校车运行省级专项资金、下达实验中学、南市区下小学项目等建设资金、追加市级人才建设资金等。较年初预算数增加3968.66万元,增长8.3%。主要原因是本年正常调资、晋升职务、退休人员等增资费用,下达的城乡学校公用经费、高中助学金及改善办学专项资金、中职免杂及助学金、学前教育发展及幼儿免保教费专项资金、薄弱学校改造、学校营养餐、校车运行等专项资金。
    本部门2018年度财政拨款支出52100.23万元,较上年决算数增加3687.31万元,增长7.62%。主要原因上年度结余资金支出以及追加的教师晋升职务工资补发、离退休等人员经费,支出学前教育发展奖补资金,增加南市区小学、幼儿园、师范建设等项目建设资金支出。较年初预算数增加4303.94万元,增长了9%。主要原因上年度结余资金支出以及增加教师晋升职务工资补发、离退休等人员经费,支出学前教育发展奖补资金,增加南市区小学、幼儿园、师范建设等项目建设资金支出。
    本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出48156.94万元,占92.43%,较年初预算数增加9188.22万元,主要原因主上年度结余资金支出以及教师晋升职务工资补发、支出学前教育发展奖补资金,增加实验中学、师范学校、南市区小学、幼儿园、建设等项目建设资金支出。社会保障与就业支出3817.04万元,占7.33%,较年初预算数减少5010.53万元,主要原因是退休人员工资调整到社保发放。城乡社区支出78.85万元,占财政支出的0.15%,主要用于人才建设培训等方面支出,其他支出47.41万元,占0.09%,较上年上年决算增加10.41万元,主要原因本年列支南市区中学项目前期费10.41万元。
    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出43095.75万元。其中:人员经费38830.82万元, 较上年增加3276.56万元,主要原因是人员正常增资及追加奖励金等,另:本年调整支出科目,增加了机关养老保险、医疗补助等支出,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、社会保障缴费、离退休费用、生活补助、奖励金。公用经费4264.93万元,较上年减少204.73万元万元,主要原因是厉行节约,缩减公用支出。公用经费主要用途包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、 维修(护)费、租赁费、物业管理费、专用材料费、培训费、劳务费(购买保安服务)、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
    四、“三公”经费情况说明
    (一)“三公”经费支出总额情况。
    2018 年度本部门“三公”经费支出共计17.97万元,主要用于公务接待、公务车运行支出及因公出国支出。较年初预算数减少25.44万元,原因是严格执行公务接待规定,严格预算控制,除教育局本级发生公务接待外,其余单位均没有公务接待支出。公务用车费较年初预算减少了4.56万元,原因是各基层单位严格公车管理,控制运行费的支出。
    (二)“三公”经费分项支出情况。
    2018年度本部门因公出国(境)费用10.7万元。主要用于:2018年7月1人参加“英国义务教育学校标准化管理培训”及2018年10月1人随政府考察团赴西班牙考察交流。
    公务车购置费0万元。
    公务车运行维护费6.24万元,较上年支出数减少1.05万元,各基层单位严格控制公车管理,运行费支出减少。
    公务接待费1.03万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待及各类考试接待省上巡视支出,费用支出较年初预算数减少20.88万元,主要原因是严格执行公务接待规定,严格预算控制,除教育局本级发生公务接待外,其余单位均没有公务接待支出。较上年支出数增加0万元。
    (三)“三公”经费实物量情况。
    2018 年度本部门因公出国(境)共计2人;公务用车购置0辆,公务车保有量为12辆;国内公务接待8批次,20人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费4.35元,车均购置费0万元,车均维护费0.52万元。
    五、其他需要说明的事项
    (一) 机关运行经费情况说明。
    2018年本部门机关运行经费支出307.48万元,主要用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、水电费、劳务费、取暖费等支出。其中:劳务费中列支中小学保安工资154.8万元,教育局各类招生考试费用90余万元,其余是机关运行的日常公用经费。机关运行经费较2017年减少28.15万元,主要原因是厉行节约,缩减公用支出。
    国有资产占用情况说明。
    截至2018年12月31日,本部门共有一般公务用车12辆,价值166.53万元。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备1台(套)。
    政府采购支出情况说明。
    2018年本部门政府采购支出总额1513.021万元,其中:政府采购货物支出1017.21万元,政府采购工程支出429.97万元,政府采购服务支出65.83万元。货物采购主要是学校改薄采购的云计算机教室、科学实验室、录播教室、地理教室,学生课桌椅等,采购的工程支出主要是学校的校舍维修改造。
    (四)预算绩效管理情况说明
    按照《预算法》规定,实行项目预算绩效管理制度,严格按照专项资金预算绩效管理的要求,切实加强对专项资金的管理和监督,充分发挥财政资金的效益。2018年项目资金支出11384.15万元,占财政支出总额的19.93%。各项目实施者是项目申报和实施的主体,建立了预算执行、审计、绩效分析相配套的管理机制,健全完善内部财务管理制度,依据项目预算的内容、开支范围和标准,依法依规使用资金,自觉接受监督,实行项目预算绩效管理制度,绩效评价结果作为以后年度项目审批立项和安排预算的依据。
    六、专业名词解释。
    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
    (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


                                                                      嘉峪关市教育局
                                                                      2018年8月20日