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嘉峪关市教育局2019年部门预算信息公开情况说明(本级)

发布时间:2019-02-18 16:31:29 来源:本站原创  浏览量:94 次  

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     第一部分 市教育局概况
    一、市教育局的主要职责
    二、市教育局预算单位构成
    第二部分 市教育局2019年度部门预算表
    一、部门收支总体情况表
    二、部门收入总体情况表
    三、部门支出总体情况表
    四、财政拨款收支预算总表
    五、财政拨款支出表
    六、一般公共预算支出情况表
    七、一般公共预算基本支出情况表
    八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
    九、一般公共预算机关运行经费
    十、2019年政府性基金支出预算表
    第三部分 市教育局2019年度部门预算情况说明
    一、部门收支总体情况说明
    二、部门收入总体情况说明
    三、部门支出总体情况说明
    四、财政拨款收支预算总体情况说明
    五、财政拨款支出情况说明
    六、一般公共预算支出情况说明
    七、一般公共预算基本支出情况说明
    八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明
    九、一般公共预算机关运行经费情况说明
    十、2019年政府性基金支出预算情况说明
    十一、其他重要事项的情况说明
    第四部分 名词解释
    第一部分 市教育局概况
    (一)主要职能
    市教育局是主管全市教育工作的市政府组成部门,主要职责是:贯彻执行国家的教育方针、政策和法规,指导、协调各部门的有关教育工作,负责教育督导与评估,指导办学体制和学校内部管理体制的改革。会同有关部门制订管理范围内教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定。管理局直属事业单位的工作。会同有关部门管理本系统各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设工作。承办市人民政府和上级教育行政主管部门交办的其它事项等。
  (二)部门基本情况
    嘉峪关市教育局内设15个科室,其中:行政科室7个,参公科室2个,事业科室6个。编制人数48人,其中:行政编制18人、全额补助事业编制24人、参公人员6人。实有人数46人,与去年实有人数一致,退休去世0人。其中:在职人数46人,包括行政人员17人,全额补助事业人员29人,退休人员23人。另:我局还有其他人员7人,主要是民生实事人员(进村进社),临时工4人。

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    第三部分: 市教育局2019年度部门预算情况说明
    (一)2019年度部门收支总体情况
    市教育局2019年度部门预算总收入2668.84万元,比上年减少674.73万元,下降20.18%;总支出2668.84万元,比上年减少674.73万元,下降20.18%。主要减少原因为2019年学校基建项目减少。

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(二)关于市教育局2019年度部门收入总体情况
市教育局2019年度收入合计2668.84万元,其中:财政拨款收入2668.84万元,占100%。

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(三)关于市教育局2019年度部门支出总体情况
市教育局2019年度支出合计2668.84万元,其中:基本支出846.21万元,占31.71%;项目支出1822.63万元, 占68.29%。 

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(四)关于市教育局2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
市教育局2019年度财政拨款收入2668.84万元,比上年减少674.73万元,下降20.18%,支出2668.84万元,比上年减少674.73万元,下降20.18%

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(五)关于市教育局2019年度财政拨款支出总体情况说明
市教育局2019年度财政拨款收入2668.84万元,比上年减少674.73万元,下降20.18%,支出2668.84万元,比上年减少674.73万元,下降20.18%

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(六)关于市教育局2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.总体情况
市教育局2019年度一般公共预算财政拨款支出2668.84万元,比上年减少674.73万元,下降20.18%。
支出主要项目有:工资和福利支出554.97万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助支出215.66万元,主要包括离休费、退休费、生活补助和奖励金等;商品和服务支出75.58万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等;项目支出1822.63万元,主要包括全面改薄资金、营养改善专项资金、扶持学前教育资金以及开展教研教学、培训、体育竞赛、各类考试、校车运行维护等费用。
2.结构情况
市教育局2019年度一般公共预算财政拨款支出2668.84万元,主要用于以下方面:教育支出(类)2544.08万元,占95.33%。社会保障和就业支出81.01万元,占3%;卫生健康支出43.74万元,占1.67%。

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    (七)关于市教育局2019 年度一般公共预算财政拨基本支出情况说明
     市教育局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出     846.21万元,其中:工资和福利支出554.97万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他
社会保障缴费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助支出215.66万元,主要包括离休费、退休费、生活补助和奖励金等;商品和服务支出75.58万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
    (八)关于市教育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明
     1.“三公”经费支出总体情况
     市教育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数0.92万元。其中:因公出国(境)费支出预算数0万元;公务接待支出预算数0.92万元;公务用车购置和运行维护费支出预算数为0万元。
     市教育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算减少0.11万元,下降10.68%,其中:因公出国(境)费支出比上年减少0万元,下降0%;公务接待支出比上年减少0.11万元,下降10.68%,主要原因是按公用经费标准安排的接待费减少;公务用车购置和运行维护费支出比上年减少0万元,下降0%。
2.“三公”经费支出具体情况说明
市教育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出0%;公务接待支出0.92万元,占“三公”经费支出100%;公务用车购置和运行维护费支出0万元,占“三公”经费支出0%。
(1)因公出国(境)费全年支出0万元,全年安排出国出境团组0个,累计0人次。
(2)公务接待支出0.92万元,全年接待来访团组6个,来访宾客20人次。主要接待任务有接待招生考试上级巡考人员及各类教育督查人员。
(3)公务用车购置和运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0万元,主要用于开展市教育局工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等,2018年我局公务用车保有量0辆。
(九)关于市教育局2019年度一般公共预算机关运行经费情况说明
市教育局2019年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数777.02万元。比上年增加745.83万元,增长2391.25%。主要原因为2019年机关运行经费包含专项业务费,导致增长较大。

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    (十)关于市教育局2019年度政府性基金支出预算情况说明
市教育局2019年度没有政府性基金支出预算。
    (十一)关于市教育局2019年度其他重要事项情况说明
    1.政府采购情况说明。
市教育局2019年度政府采购总额597万元,其中:政府采购货物567万元,占采购总额的94.97%,采购项目主要为机关办公用品购置,南市区小学、南市区幼儿园、福民街幼儿园、建林街幼儿园开办购置及电教设备购置等;政府采购服务30万元, 占采购总额的5.02%,主要为我市十所中小学购买智慧校园服务。
     2.国有资产占有使用情况说明。
市教育局2019年国有资产占用总额14281.58万元,其中:流动资产2439.64万元,非流动资产11841.94万元。
    3.2019年部门预算绩效管理情况
(1)基本支出预算绩效情况。
市教育局2019年公共预算财政拨款基本支出846.21万元,其中:人员经费 770.63 万元,公用经费 75.58万元,各项支出将严格根据财政预算管理、国库支付、公务卡支付的制度要求及国家有关法律、法规规定执行,同时健全单位公用支出管理制度,加强会计核算及审批,各项支出依照厉行节约、物尽其用的原则,保障机关各项工作正常运行。
     (2)项目支出预算绩效情况。
市教育局2019年项目支出1822.63万元,主要有全面改薄市级资金700万元,支持学前教育发展资金300万元,营养改善计划专项资金61.5万元,宽带接入费99.6万元,各类资助资金38.2万元,以及开展教研教学、培训、体育竞赛、各类考试、校车运行维护等各类活动费用623.33万元,所有项目资金均将按财政部门要求进行使用和管理,争取取得良好社会成效。
     第四部分:名词解释
    一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
    三、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    五、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    六、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指为根据综合管理和单位业务工作需要,单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。
    七、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指单位用于离退休方面的支出。
    八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。
    九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    联系人:殷德绪          电话:0937-6224187
                       

 

                                                                  嘉峪关市市教育局
                                                                  2019年2月18日