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嘉峪关市教育局2019年部门预算信息公开情况说明(汇总)

发布时间:2019-02-18 16:02:37 来源:本站原创  浏览量:111 次  

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    第一部分 市教育局概况
     一、市教育局的主要职责
    二、市教育局预算单位构成
    第二部分 市教育局2019年度部门预算表
    一、部门收支总体情况表
    二、部门收入总体情况表
    三、部门支出总体情况表
    四、财政拨款收支预算总表
    五、财政拨款支出表
    六、一般公共预算支出情况表
    七、一般公共预算基本支出情况表
    八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
    九、一般公共预算机关运行经费
   十、2019年政府性基金支出预算表
    第三部分 市教育局2019年度部门预算情况说明
    一、部门收支总体情况说明
    二、部门收入总体情况说明
    三、部门支出总体情况说明
    四、财政拨款收支预算总体情况说明
    五、财政拨款支出情况说明
    六、一般公共预算支出情况说明
    七、一般公共预算基本支出情况说明
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明
    九、一般公共预算机关运行经费情况说明
    十、2019年政府性基金支出预算情况说明
    十一、其他重要事项的情况说明
    第四部分 名词解释
    第一部分 市教育局概况
    (一)主要职能
    市教育局是主管教育工作的市政府组成部门,主要职责是贯彻执行国家的教育方针、政策和法规,指导、协调各部门的有关教育工作,负责教育督导与评估,指导办学体制和学校内部管理体制的改革。会同有关部门制订管理范围内教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定。管理局直属事业单位的工作。会同有关部门管理本系统各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设工作。承办市人民政府和上级教育行政主管部门交办的其它事项等。
    (二)部门基本情况
      市教育局共有预算单位31个,包括局本级和30个所属二级预算单位。编制人数2211人,其中:行政编制18人、全额补助事业编制2193人。实有人数3785人,比上年增加39人,主要原因是新招聘免费师范生等。其中:在职人数2369人,包括行政人员17人,事业人员2352人。离退休人员1416人。在校学生共计48268人,其中幼儿园9351人、小学16588人、初中8143人、特教学校51人、普通高中6151人、中职学校2070人、市电大和高职学校5914人。
第二部分: 市教育局2019年度部门预算表

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    第三部分: 市教育局2019年度部门预算情况说明
    (一)2019年度部门收支总体情况
    市教育局2019年度部门预算总收入43376.43万元,比上年减少6726.56万元,下降13.43%;总支出43376.43万元,比上年减少6726.56万元,下降13.43%。

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    (二)关于市教育局2019年度部门收入总体情况
    市教育局2019年度收入合计43376.43万元,其中: 财政拨款收入39649.93万元,占91.41%;财政专户核算收入3726.5万元,占8.59%。

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    (三)关于市教育局2019年度部门支出总体情况
    市教育局2019年度支出合计43376.43万元,其中: 基本支出40413.89万元,占93.17%;项目支出2962.54万元, 占6.83%。 

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(五)关于市教育局2019年度财政拨款支出总体情况说明
市教育局2019年度财政拨款收入39649.93万元,比上年减少8146.36万元,下降17.04%,支出39649.93万元,比上年减少8146.36万元,下降17.04% 。

 

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    (六)关于市教育局2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
    1.总体情况
    市教育局2019年度一般公共预算财政拨款支出3964.93万元,比上年减少8146.36万元,下降17.04%。
支出主要项目有:工资福利支出24326.75万元,主要用于支付职工工资、津补贴、奖金和社会保险缴费;商品和服务支出2278.56万元,主要用于支付办公费、水电费、邮寄费、福利费、差旅费、培训费、工会经费等;对个人和家庭补助11113万元,主要用于支付离退休费、奖助学金及生活补助;项目支出1931.63万元,主要用于支付机关及学校各项专项业务费。
    2.结构情况
    市教育局2019年度一般公共预算财政拨款支出39649.93万元,主要用于以下方面:教育支出33801.75万元,占85.25%;社会保障和就业支出3826.84万元,占9.65%;卫生健康支出2021.34万元,占5.1%。

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    (七)关于市教育局2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
    市教育局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出     万元,其中:人员经费35439.75万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费2278.56万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
    (八)关于市教育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明
    1.“三公”经费支出总体情况
     市教育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数30.24万元。其中:因公出国(境)费支出预算数0万元;公务接待支出预算数20.64万元;公务用车购置和运行维护费支出预算数为9.6万元。
    市教育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算减少2.47万元,下降7.55%,其中:因公出国(境)费支出比上年减少0万元,下降0%;公务接待支出比上年减少1.27万元,下降5.8%,主要原因是按公用经费标准安排的接待费减少;公务用车购置和运行维护费支出比上年减少1.2万元,下降11.11%,主要原因是新城镇教委公务车辆报废处理,没有安排车辆运行费。
    2.“三公”经费支出具体情况说明
    市教育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出0%;公务接待支出20.64万元,占“三公”经费支出68.25%;公务用车购置和运行维护费支出9.6万元,占“三公”经费支出31.75%。
(1)因公出国(境)费全年支出0万元,全年安排出国出境团组0个,累计0人次。
(2)公务接待支出20.64万元,全年接待来访团组6个,来访宾客20人次。主要接待任务有接待招生考试上级巡考人员及各类教育督查人员。
(3)公务用车购置和运行维护费支出9.6万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费9.6万元,主要用于开展市一中等六所学校工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等,2019年我局公务用车保有量6辆。
(九)关于市教育局2019年度一般公共预算机关运行经费情况说明
市教育局2019年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数777.02万元。比上年增加745.83万元,增长2391.25%。主要原因为2019年机关运行经费包含专项业务费,导致增长较大。

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     (十)关于市教育局2019年度政府性基金支出预算情况说明
市教育局2019年度政府性基金支出预算0万元。
    (十一)关于市教育局2019年度其他重要事项情况说明
    1.政府采购情况说明。
市教育局2019年度政府采购总额1216.77万元,其中:政府采购货物1186.77万元,占采购总额的97.53%,政府采购服务30万元, 占采购总额的2.47%。
    2.国有资产占有使用情况说明。
市教育局2019年国有资产占用总额93624.11万元,其中:流动资产5866.63万元,非流动资产93623.52万元。
    3.2019年部门预算绩效管理情况
    (1)基本支出预算绩效情况。
市教育局2019年公共预算财政拨款基本支出37718.3万元,其中:人员经费 35439.75万元,公用经费 2278.56万元,各项支出将严格根据财政预算管理、国库支付、公务卡支付的制度要求及国家有关法律、法规规定执行,同时健全单位公用支出管理制度,加强会计核算及审批,各项支出依照厉行节约、物尽其用的原则,保障机关各项工作正常运行。
     (2)项目支出预算绩效情况。
市教育局2019年项目支出1931.63万元,主要有全面改薄市级资金700万元,支持学前教育发展资金300万元,营养改善计划专项资金61.5万元,宽带接入费99.6万元,各类资助资金38.2万元,三镇教委电锅炉运行费69万元, 嘉峪关市干部在线培训费40万,以及开展教研教学、培训、体育竞赛、各类考试、校车运行维护等各类活动费用623.33万元,所有项目资金均将按财政部门要求进行使用和管理,争取取得良好社会成效。
    第四部分:名词解释
    一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位 以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
    五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    六、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    七、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    八、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指为根据综合管理和单位业务工作需要,单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。
    九、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指单位用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。(二)离退休人员管理机构(项):是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。
    十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。(一)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。 (二)提租补贴(项):是指按照国家有关政策规定,自 2000 年开始,针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。(三)购房补贴(项):是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号) 规定,自 1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》(厅字〔2005〕8 号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
    十一、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。
    十二、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    联系人:殷德绪              电话:0937-6224187

 

                                                                        嘉峪关市市教育局

                                                                           2019年2月18日