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教育局2017年度部门决算情况说明(本级)

发布时间:2018-09-21 14:37:38 来源:本站原创  浏览量:136 次  

教育局2017年度部门决算情况说明(本级)

一、部门基本情况
    (一)职能职责
    贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规、规章,推进依法行政,拟订全市教育改革与发展的政策、措施、规划和方案,并组织实施。负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导全市教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。综合管理全市基础教育、职业技术教育、中等专业教育、幼儿教育、特殊教育、远程教育等工作;指导各部门的教育工作;负责教育督导与评估。统筹规划、协调指导全市各类学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革,协调教育内部与外部的关系。统筹管理本部门教育经费;参与拟定教育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的措施;监督管理教育部门预算外资金的使用。主管全市教师工作,负责教师资格认定管理工作;负责全市教师学历培训、继续教育培训工作等。
   (二)机构设置及人员情况
    教育局是嘉峪关市人民政府主管全市教育工作的行政主管部门,内设17个科室,其中行政科室8个,分别为行政办公室、党委办公室、计划财务审计科、普教科、成职教科、语委办、民办教育管理科、安全管理科;参公科室2个,分别为教育督导室和勤工俭学办公室;事业科室7个,分别为教研室、招生(自考)办公室、学生资助管理中心、电教馆、网管中心、离退管中心、档案管理中心。
    年末在职财政拨款人数62人,其中:行政运行17人,教育事业管理29人(其中含参公人员4人,进村进社人员7人),离退休人员23人。

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三、2017年度部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计11161.01万元,支出总计11303.33万元。与2016年决算数相比,收入增加2106.15万元,增长23.26%,支出增加3691.86万元,增长48.50%。主要原因是本年人员正常调资、追加2016年科学发展业绩奖、经济发展绩效奖,增加南市区小学等项目建设资金。
    2017年度收入合计11161.01万元,其中:财政拨款收入8771.95万元,占78.6%,其他收入2389.05万元,占21.4%。
    本部门2017年度支出合计11303.33万元,其中:基本支出1239.43万元,占10.96%; 项目支出10063.9万元,占89.04%。
    本部门2017年度年末结转和结余3659.77万元,较上年减少142.32万元,主要原因是加大项目支付力度。
    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度财政拨款收入8771.96万元,较上年决算数减少142.79万元,减少1.60%,减少原因是专项资金收入减少。较年初预算数增加5641.56万元,增长180.22%。主要原因是追加人员增资、各类奖励等费用追加指标43万元 ,下达省级高中助学金384.47万元,下达学前教育发展及幼儿免保教费专项资金2982.29万元,年中追加南市区等项目建设资金1080万元,下达薄弱学校改造、学校营养餐、校车运行等专项资金1151.8万元。
    本部门2017年度财政拨款支出8791.75万元,较上年决算数增加1291.02万元,增长17.21%。主要原因是增加了上年度结余资金支出。较年初预算数增加5661.36万元,增长180.85%。主要原因是追加人员增资、各类奖励等资金43万元 ,支出了省级高中专项助学金384.47万元,支出了学前教育发展及幼儿免保教费专项资金2982.29万元,年中追加南市区等项目建设资金1080万元,下达薄弱学校改造、学校营养餐、校车运行等专项资金1171.6万元。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出8605.73万元,占97.88%,较年初预算数增加5644.63万元,主要原因是人员资以及年度下达的中央、省级各类助学金、学前教育发展、薄弱学校改造等专项资金。社会保障与就业支出186.02万元,占2.12%,较年初预算数增加16.73万元,主要原因是退休人员增加离退休费。
    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1061.71万元。其中:人员经费726.08万元, 较上年增加22.32万元,主要原因是人员正常增资及追加奖励金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费用、生活补助、采暖补助。公用经费335.63万元,较上年增加49.67万元万元,主要原因2017年增加行政人员公务车补助费25.26万元,非税经费追加2016年高考试卷费19万元,追加维修费、差旅费等其他公用支出5.41万元 。公用经费主要用途包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
    四、“三公”经费情况说明
    (一)“三公”经费支出总额情况。
2017 年度本部门“三公”经费支出共计1.02万元,主要用于公务接待支出1.02万元,较年初预算数减少0.01万元,原因是严格执行公务接待规定,严格预算控制;较上年支出数减少3.04万元,主要原因上年1-9月公务车运行费支出4.06万元,本年取消公车,预算安排公务接待费支出1.02万元。
    (二)“三公”经费分项支出情况。
     2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,本年没有因公出国(境)等发生。
      公务车购置费0万元,公务车取消,无公务购车发生。
      公务车运行维护费0万元,较上年支出数减少4.06万元,主要原因本年取消所有公务车。
      公务接待费1.02万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待及各类考试接待省上巡视支出,费用支出较年初预算数减少0.01万元,主要原因是严格控制接待标准。较上年支出数增加1.02万元,主要原因是上年财政没有安排公务接待。
    (三)“三公”经费实物量情况。
     2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待8批次,20人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费222元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
     五、其他需要说明的事项
     (一) 机关运行经费情况说明。
     2017年本部门机关运行经费支出335.63万元,主要用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、水电费、劳务费、取暖费等支出。其中:劳务费中列支中小学保安工资154.8万元,教育局各类招生考试费用90余万元,其余是机关运行的日常公用经费。机关运行经费较2016年增加49.67万元,主要原因2017年增加行政、参公人员公务车补助费25.26万元,非税经费追加2016年高考试卷费19万元,追加维修费、差旅费等其他公用支出5.41万元。
     (二)国有资产占用情况说明。
     截至2017年12月31日,本部门共有一般公务用车3辆,价值61.96万元,车辆按公务车改革的规定已移交相关部门处理,资产手续还没有办理。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    (三)政府采购支出情况说明。
     2017年本部门政府采购支出总额632.32万元,其中:政府采购货物支出624.84万元,政府采购工程支出7.2万元,政府采购服务支出0.22万元。货物采购主要是学校改薄采购的云计算机教室、科学实验室、录播教室、地理教室,学生课桌椅等。
     (四)预算绩效管理情况说明
      本部门为强化支出责任和效率意识,建立了基本支出、项目支出和单位整体支出“三位一体”的绩效管理评价体系,实现了预算单位和财政资金绩效管理全覆盖,切实提高财政资金的使用效益。2017年项目资金支出10063.9万元,占财政支出总额的89.03%。其中:学前教育资助、普惠性幼儿园奖补资金1454.06万元;高中助学金318.27万元;中职助学金7.5万元;薄弱学校改善办学设备购置463.87万元;胜利路小学、南市区小学、幼儿园、师范学校等校舍建设支出6453.9万元,学校操场建设费705.53万元;平安校园建设费99.8万元;教育城域网费99.6万元;校车运营费95万元;教师培训费20万元;中德学院运行及咨询费179.8万元,各类考试、运动会及教研等活动费专项资金166.57万元。各项目实施者是项目申报和实施的主体,建立了预算执行、审计、绩效分析相配套的管理机制,健全完善内部财务管理制度,依据项目预算的内容、开支范围和标准,依法依规使用资金,自觉接受监督,实行项目预算绩效管理制度,绩效评价结果作为以后年度项目审批立项和安排预算的依据。
      六、专业名词解释。
     (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
     (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
      (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
      (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
       (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
      (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
      (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
     (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
     (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
     (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 


 

                                                                         嘉峪关市教育局

                                                                          2018年9月20日